Rechnung stornieren

Beispiel: Sie möchten die bereits ausgedruckte Rechnung mit der Rechnungsnummer AR10001 stornieren, da diese anstatt mit 850,00 € versehentlich mit 8.500,00 € erstellt wurde.

Schritt 1: Rechnung auswählen

• Menüpunkt Abrechnung > Abrechnungsliste / Offene Posten
• Rechnung anhand der Rechnungsnummer suchen und mit linker Maustaste anklicken
• Zeile ist nun blau markiert

Schritt 2: Rechnung stornieren

• Klick auf Schaltfläche Rechnung / Gutschrift stornieren
• Hinweismeldung mit Ja bestätigen

• Stornorechnung (als Gegenbuchung) wird automatisch mit negativem Rechnungsbetrag erzeugt

• Storno-Abrechnungsblock (= "alter" Abrechnungsblock bleibt erhalten und ist nicht editier- oder löschbar), Abrechnungsblockname: "Storniert" + Stornorechnungsnummer

Schritt 3: Tippfehler korrigieren

• Im Menüpunkt Auftrag > Auftragsbearbeitung den entsprechenden Auftrag suchen
• Auf ReiterAuftrag-Abrechnung klicken und richtigen Abrechnungsblock auswählen
• Klick auf die SchaltflächeAbrechnungsfreigabe zurücknehmen

• Mit F8 in die untere Fensterhälfte wechseln
• Abrechnungsartikel mit Tippfehler auswählen und 850,00 € eintragen
• Auf Speichern oder F4 klicken

Schritt 4: Abrechnungsfreigabe

• Schaltfläche Abrechnungsfreigabe erteilen oder F12

Schritt 5: Abrechnung erstellen und ausdrucken

• Menüpunkt Abrechnung > Abrechnungserstellung
• Auftrag mit korrigiertem Rechnungsbetrag mit einem Haken markieren
• Klick auf Abrechnungen aus der Auswahl erstellen
• Rechnungsdatum im Dialogfeld auswählen und mit OK bestätigen
• Rechnung drucken

Erzeugte Rechnung wird automatisch in Menü Abrechnung > Abrechnungsliste / Offene Posten übergeben