Version vom 11. Dezember 2023, 14:13 Uhr von Andrea (Diskussion | Beiträge)
Beispiel:Sie möchten die bereits ausgedruckte Rechnung mit der Rechnungsnummer AR10001 stornieren, da diese anstatt mit 850,00 € versehentlich mit 8.500,00 € erstellt wurde.
Schritt 1: Rechnung auswählen
- Menüpunkt Abrechnung > Abrechnungsliste / Offene Posten
- Rechnung anhand der Rechnungsnummer suchen und mit linker Maustaste anklicken
- Zeile ist nun blau markiert
Schritt 2: Rechnung stornieren
- Klick auf Schaltfläche Rechnung / Gutschrift stornieren
- Hinweismeldung mit Ja bestätigen
- Stornorechnung (als Gegenbuchung) wird automatisch mit negativem Rechnungsbetrag erzeugt
- Storno-Abrechnungsblock (= "alter" Abrechnungsblock bleibt erhalten und ist nicht editier- oder löschbar), Abrechnungsblockname: "Storniert" + Stornorechnungsnummer
